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关于我区2020年上半年预算执行情况的报告

时间:2020-09-23 08:47 来源:朝阳区财政局
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区第十八届人大常委会

第三十一次会议材料

  关于我区2020年上半年预算

  执行情况的报告(书面)

  朝阳区财政

  一、2020年上半年预算执行情况

  年初以来,在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的依法监督下,区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻落实新发展理念,着力做好“六稳”工作、落实“六保”任务,统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展,财政预算得到有效执行,财政收入实现“两个高于”(全区一般公共预算本级收入增幅高于全市平均增幅3.1个百分点;高于全市城区平均增幅2.8个百分点),重点支出得到有效保障。

  (一)一般公共预算收支情况。上半年,全区一般公共预算本级收入完成64,398万元,为预算的47.6%,同比减少5,636万元,下降8.0%,加上划中央级收入157,395万元,上划省级收入57,647万元,上划市级收入57,714万元,全区一般公共预算全口径收入完成337,154万元,同比减少61,959万元,下降15.5%。上半年,全区一般公共预算支出完成204,037万元,为预算的69.6%,同比增加22,249万元,增长12.2%。

  (二)政府性基金预算收支情况。上半年,全区政府性基金收入完成12,808万元,全区政府性基金支出完成11,701万元。

  (三)地方政府债务情况。根据吉林省财政厅《关于做好2020年第二批提前下达新增地方政府债券(一般、专项)项目需求申报工作的通知》和《长春市人民政府办公厅关于建立健全新增地方政府债券项目需求申报协调机制的意见》(长府办函[2019]41号),上半年,全区新增地方政府一般债券13,300万元,用于开发区基础设施建设,承接市级地方政府一般债券项目资金40,000万元。全区新增地方政府专项债券11,700万元,用于长春市朝阳区人民医院新院建设项目。

  二、担当作为,勇克时艰,努力把疫情影响降到最低

  上半年,区财政部门认真贯彻中央和省市经济工作会议精神,执行区党代会、人代会、党政工作会安排部署,牢固树立以人民为中心的发展思想,主动将财政工作放到全区改革、发展、稳定的大局中去思考、去谋划,不断强化责任担当,积极发挥职能作用,坚持以保促稳、稳中求进,全面落实“积极的财政政策要更加积极有为”的工作要求。

  (一)全力支持做好“六稳”、“六保”相关工作。切实把握实现“六稳”目标、落实“六保”要求的重点任务,千方百计稳就业保就业,兜牢民生底线,助企惠企纾困解难,稳住经济基本盘。对一般性支出坚决压减,安排全年一般公共预算支出较上年执行数缩减10%以上;对基本民生支出只增不减,保持财政支出80%以上投向民生领域;对重点领域支出切实保障,衔接幸福朝阳行动计划落实本级资金4.14亿元,增设1亿元专项扶持资金支持都市经济核心区建设。同时,坚决把减税降费政策落到实处,上半年,累计减税降费超过1.4亿元,切实减轻辖区企业负担。进一步加强与税务等部门的协同配合,依法依规组织财政收入,严禁征收“过头税费”、违规揽税收费和虚增收入。认真落实“三联”工作机制,开展“万人助万企”和“专班抓项目”,组织银企对接和财税政策宣讲,联合省建行、区税务局共同实施青山助企行动,尽力帮助企业特别是中小微企业和个体工商户渡过疫情难关。

  (二)全力落实疫情防控财政服务保障。认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求,强化疫情防控资金保障,全面落实关于减轻患者救治费用负担、提高疫情防治人员待遇、支持企业复工复产等一系列财税支持政策,大力支持打赢疫情防控阻击战。上半年,区本级累计投入疫情防控资金达5469万元,切实满足疫情防控工作需要。同时,认真贯彻执行疫情防控便利化采购政策,及时开辟采购“绿色通道”,确保应急救援设备和物资能够第一时间到达防控一线。积极与中国人民银行和各大商业银行沟通,坚持急事急办、特事特办原则,建立应急保障工作机制,强化对疫情防控工作的财政库款保障制定出台《朝阳区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金管理暂行规定》,全面规范相关资金管理、支出范围、申请拨付流程等各环节要求。及时对疫情防控资金管理使用情况启动预算绩效评价,切实加强疫情防控资金监管。

  (三)全力争取可用财力强化支出保障。进一步拓宽筹资思路,在积极盘活存量资金、资源、资产,争取转移支付资金的基础上,着力抢抓当前国家发行地方政府债券规模大、期限长、利率低的契机,全面争取政府债券资金补充可用财力。上半年,争取一般债券资金1.33亿元、专项债券资金1.17亿元、抗疫特别国债4,700万元,有效支持开发区基础设施建设,推进区医院新建项目、城镇污水处理及配套管网建设全面启动。同时,进一步加强资金统筹调度,有效支持区档案馆、区党校新建项目如期推进,区疾控中心建设核酸检验实验室,永春镇、乐山镇新维修改造村卫生室7处,高端人才年度奖励和人才住房保障支持政策全面落实,补缴退役士兵社会保险工作进度逐步加快,桂林胡同改造全面完成,红旗街改造项目全面开工,农村人居环境整治项目全面启动,农村危房改造项目完成施工验收。全区各项重点支出项目得到有效保障,民生社会事业协调发展,城市管理水平持续提升。

  (四)全力推进财政改革加强财政监管。认真落实全省财政预算管理一体化建设改革试点任务,对标财政部技术要求,加快构建横向到边、纵向到底的预算管理一体化平台。加快推进预算绩效管理改革,持续扩大重点绩效评价范围,组织开展重点资金绩效自评。进一步完善区对街镇开发区的财政奖惩机制,着力强化“经济发展看税源,项目质量看税收”的工作导向。积极推进财政内控制度体系建设,着力加强对核心权力和关键业务的制衡与监督,进一步防范业务风险和廉政风险。严格执行政府财务报告编制制度,加强对预算单位的技术指导和业务培训,确保高质量完成全区2019年财务报告编制工作。坚持即交即办高效开展财政投资评审,上半年,审减资金3,780万元。大力推进优化区域营商环境,制定出台《朝阳区财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境方案》。加快推进国有企业退休人员社会化管理,与辖区122家国有企业完成对接并签订服务协议。

  三、解放思想,抢抓机遇,全力开创财政工作新局面

  2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是实现第一个百年奋斗目标的决胜期和攻坚期,也是我区全面打造“长春都市经济核心区”的关键时期,各项改革、发展、稳定任务异常繁重,财政工作需要应对的风险和解决的问题也是前所未有。一是区域经济的总量规模和结构质量还在一定程度上制约着财政收入的持续快速增长。从当前的情况看,新的税源增长点有限,尚不足以满足拉动财政收入增长的目标需要。当年全区招商引资项目和亿元以上新项目尚未形成有效的税源增长点。二是受企业发展环境需要和城市产业发展布局的影响,城区之间税源呈现此消彼长的态势,加之部分街镇税源意识淡泊,因信息跟踪和管理服务不到位而造成的税源流失现象屡有发生,区域税源基础亟待巩固。三是收入预算执行中潜在的不确定因素较多,财政收入中不稳定的收入来源比重较高,对财政收入的整体增长带来压力,特别是财政增收对税收大户的依赖程度高,税收大户的去留与效益的好坏,将在一定程度上左右我们的收入形势。四是受现行的财税体制和特殊的税源结构限制,可支配财力增长有限的局面仍然制约着全区财政的良性运行。从我区实际可支配的机动财力与需要消化的新增财政刚性支出看,有限的机动财力基本被新增的刚性财政支出所消化,收支平衡压力较大。

  特别是年初以来,受疫情冲击、以及增值税降率和进项留抵退税政策翘尾等因素的影响,财政收支矛盾更显突出。在财政收入下降的同时,“三保”、“三大攻坚战”、债务还本付息等必保支出有增无减,偿还政府拖欠民营企业中小企业账款等历史遗留问题的资金包袱也相对较重,收入规模与支出需求不匹配,可盘活的存量资金逐年走低,财政存量资金对预算盘子的补充能力大幅减弱,财政预算呈现明显的“紧平衡”状态,需要强化增收节支措施统筹予以消化。同时,近年我区财力规模、支出规模均平均高于我市其他城区10亿元以上,在减收增支的大背景下,巨大的支出惯性将会进一步增加年度区间收支平衡压力。

  应当说,当前我们正处于不进则退的发展关键时期,需要我们全区上下科学分析和把握形势,居安思危,妥善应对,切实做好闯难关、打硬仗、过紧日子的思想准备。同时,我们也应当看到,在区委的领导下,全区政通人和、百业俱兴、人心思进的发展氛围日益浓厚,经济社会事业呈现健康发展的良好态势,具备了应对困难和挑战的基础和能力,只要我们能够按照区委的部署和要求,齐心协力、真抓实干,就一定能够克服发展道路上的困难和挑战,全面完成2020年的各项财政工作任务。

  (一)扎实做好“六稳”落实“六保”。深入学习贯彻习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示精神,充分结合新时代朝阳全面振兴全方位振兴的实际需要,落实以保促稳、以稳促进要求,切实守住“保”的底线、筑牢“稳”的基础、培育“进”的态势,努力在危机中育新机、在变局中开新局。坚持把已经出台的财政贴息、大规模降费、缓缴税款等政策及时落实到企业,把中央财政安排的直达资金及时落实到社保、低保、失业、养老和特困人员身上,确保尽早发挥资金效益和政策作用。多渠道努力增加可用财力,弥补财政减收增支缺口,为落实减税降费、保障重点支出创造条件。重点用好政府债券资金,提高资金使用效率,真正发挥稳定经济的关键作用,对冲疫情造成的减收增支影响,稳定并提振市场信心。坚持厉行节约办一切事业,贯彻保刚性、压硬性、减弹性原则,落实政府真正过紧日子要求。

  (二)积极应对疫情稳定经济增长。积极支持出台精准、有力度、阶段性的助企纾困政策,建立纾困专项资金,加快推动各类企业复工复产和经济社会恢复正常运行。围绕“稳存量、拓增量、壮总量、提质量”目标,精准开展以“三问三送”、“六清八到位”为主要内容的区域税源包保服务,牢牢掌握税源工作主动权。密切跟踪财政政策实施中市场主体的反应,及时完善政策、改进服务,增强企业和群众的获得感,营造良好的财税营商环境。充分发挥财政政策、资金的引导和示范作用,积极支持和推动招商引资和项目建设。充分保障开发区和永春镇开展土地征收工作,切实用好土地资源,释放发展空间。主动衔接汽车产业一汽整体发展方向,引导辖区汽配产业链加快转型升级。积极推进环南湖科技创新先导区建设,在资本市场与科技成果间搭建对接平台,促进科技创新成果本地转化。

  (三)持续改善民生增进人民福祉。坚持“三保”支出在预算保障中的优先顺序,确保及时有效落实。合理统筹上级转移支付和自有财力,科学安排预算,加快拨付进度,切实保障重点支出需求。大力推动公共卫生体系建设,重点完善疫情防控救治体系和应急物资保障体系;落实教育优先发展战略,支持实施学前教育三期行动计划和义务教育薄弱环节改善与能力提升计划;支持开展文化惠民工程,进一步改善公共文化体育设施条件;切实做好困难群众基本生活保障,坚持对低保和社会救助应保尽保;建立完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制,整合涉农资金,推动城乡区域融合发展;认真落实退役军人安置政策,支持加快安置进度;落实更加积极的就业政策,促进重点困难群体就业;推进法治朝阳建设,深化平安创建和“扫黑除恶”专项斗争。

  (四)推进财政改革完善工作机制。加快推进财政预算管理一体化改革,切实将制度规范与信息系统建设紧密结合,用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范,通过将规则嵌入系统强化制度执行力。全面实施预算绩效管理改革,强化新增重大项目事项的事前绩效评估,切实将绩效评价结果与预算安排、政策调整和改进管理挂钩,不断提升财政资源配置效率和使用效益。持续深化部门预算管理改革,探索运用零基预算理念,改变预算安排和资金分配中的基数依赖,完善能增能减、有保有压的分配机制,打破预算支出僵化固化格局。巩固国库集中支付制度改革成果,全面落实公务卡管理改革任务,进一步加强现金管理和财政预算执行监督。推动编制重大政策、重点项目中期滚动预算,做好年度预算与中期预算管理的衔接,落实“周期平衡”。

  (五)加强财政监管维护财经纪律。坚持硬化预算约束,严格库款调度,杜绝“先上车后补票”、“先买单后报销”等不按预算制度办事问题。严格执行预决算公开规定,推动预决算公开规范化、常态化、制度化,提高财政透明度,主动接受各方面监督。努力提高财政运行预测监测水平,对财政运行数据进行科学分析和预研预判,切实做到心中有数,避免工作被动。严格规范财政暂付款管理,坚持严控增量、消化存量。强化对政府购买服务、政府采购、防疫资金管理使用情况的监督管理,确保财政政策和资金有效落实。加强投资评审内部规范管理和中介机构管理,努力提高评审工作的质量和效率。认真执行《基本建设财务规则》,规范办理基本建设项目竣工财务决算手续。认真编报政府综合财务报告,为政府决策提供更加全面、准确的基础信息。

  (六)规范债券管理守住风险底线。建立政府债券管理专班工作机制,力争通过更加主动有为的工作,促进积极的财政政策在朝阳落地生效。坚持全程跟踪债券项目推进情况,督导债券项目单位保质保量按时完成建设任务。坚持高标准、严要求,优选成熟度高、前期准备充分的高质量项目建立三年滚动管理项目库,确保在向上争取中真正做到上下同步、有的放矢。切实加强监管,确保政府债券资金依法用于公益性资本支出,不用于经常性支出,严禁将专项债券资金用于发放工资、单位运行经费、发放养老金等。进一步树牢风险意识和底线思维,加强地方政府债务风险防控,坚持实行限额管理和预算管理,健全完善政府性债务风险应急处置工作机制,牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

  (七)强化党的领导提高工作质效。紧紧围绕区党代会提出的“六个突破”、“五个突出”总要求,统筹财政各项工作,全力推动都市经济核心区建设,促进实现“三个一”目标。以财政工作“七个怎么看、七个怎么干”为切入点,进一步解放思想,强化担当,研究破解制约全区财政改革发展的困难和问题。坚持着眼于全区财政工作新的实践和发展,自觉强化“服从、服务、负责”的财政工作理念,积极拓展和丰富理财思路,努力探索和寻求能够极大地促进财政增收节支的强力举措。始终站在维护全区改革、发展、稳定的大局高度来思考财政问题、谋划财政工作、落实财政任务,增强财政工作的预见性和主动性。努力构建办事程序缜密、纪律规定严明、权力制衡严格、内外监督有效的财政运行机制,切实转变工作作风,不断提高依法理财的本领和解决实际问题的能力。

  统筹推进疫情防控和经济社会发展,做好财政预算工作任务艰巨、使命光荣。我们将在区委的正确领导下,依法自觉接受区人大及其常委会的审查和监督,认真落实本次会议审议意见,坚持积极主动作为,努力在应对危机中掌握工作主动权、打好发展主动仗,切实把财政的基础和重要支柱作用发挥好,为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”做出新的更大贡献。