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关于2021年预算执行情况和2022年预算(草案)的报告

时间:2021-12-13 13:58 来源:朝阳区财政局
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朝阳区财政局
区人大常委会:
  一、2021年预算执行情况
  2021年,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,以及习近平总书记视察吉林工作重要讲话重要指示精神,按照区委对财政经济工作的总体部署和区十八届人大六次会议有关决议,紧扣加快推进朝阳都市经济核心区建设目标任务,统筹疫情防控和经济社会发展,全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务,实现了“十四五”良好开局,财政预算运行平稳。
  (一)2021年一般公共预算收支情况
  2021年,全区一般公共预算收入预计完成145,900万元,为预算的103.5%,同比增长7%。加上上级补助收入150,000万元,地方政府一般债券转贷收入33,000万元,上年结余收入17,103万元,调入资金60,000万元,调入预算稳定调节基金35,648万元,总收入预计完成441,651万元;全区一般公共预算支出预计完成399,000万元,加上上解支出2,300万元,补充预算稳定调节基金35,900万元,结转下年支出4,451万元,总支出预计完成441,651万元。
  一般公共预算主要收入项目具体情况是:税收收入完成132,004万元,其中:企业所得税收入计划完成23,000万元,同比增长21.3%;个人所得税收入计划完成13,000万元,同比增长10.5%;车船税收入计划完成18,000万元,同比下降10.6%;耕地占用税收入计划完成6,000万元,同比下降15.3%;契税收入计划完成36,000万元,同比增长42.4%,主要原因是本年度土地出让总量增加。非税收入完成13,896万元,其中:行政事业性收费收入计划完成1,000万元,同比下降28%;罚没收入计划完成1,000万元,同比下降43.9%;国有资产有偿使用收入计划完成5,000万元,同比下降22%;专项收入计划完成5,680万元,同比增长43.1%。
  一般公共预算本级主要支出项目具体情况是:一般公共服务支出预计完成86,480万元,同比下降26%,主要是上年同期朝阳经济开发区拆迁补偿资金支出较高;国防支出预计完成570万元,同比增长84.5%,主要是本年民兵训练经费增加;公共安全支出预计完成900万元,同比下降47.9%,主要是上年同期付法院工程款较大;科学技术支出预计完成2,000万元,同比下降80.9%,主要是上年同期拨付朝阳区科技局环南湖科技产业政策扶持资金,科技支出较大;文化旅游体育与传媒支出预计完成1,600万元,同比增长29.1%;卫生健康支出预计完成42,000万元,同比增长48%,主要是本年度公共卫生服务体系建设导致卫生健康支出增加;节能环保支出预计完成20,000万元,同比增长43.5%,主要是本年度农村人居环境综合整治项目资金支出增加;城乡社区支出预计完成55,000万元,同比下降42.8%,主要是去年同期地方政府一般债券项目支出较高;农林水支出预计完成20,000万元,同比增长178%,主要是农村人居环境综合整治项目资金支出增加;资源勘探信息等支出预计完成1,200万元,同比下降26.1%;住房保障支出预计完成37,400万元,同比增长332.2%,主要是本年老旧小区改造项目资金支出增加;灾害防治及应急管理支出预计完成3,000万元,同比增长13.7%。
  (二)2021年政府性基金预算收支情况
  2021年,政府性基金预算收入计划完成10,000万元,加上上级补助收入2,000万元,上年结余收入16,230万元,调入资金30,000万元,地方政府专项债券收入7,400万元,收入总计65,630万元;政府性基金预算支出计划完成21,630万元,加上上解支出4,100万元,调出资金35,900万元,结转下年支出4,000万元,支出总计65,630万元。
  (三)地方政府债务情况
  2020年,我区地方政府存量债务余额为115,532万元,债务限额为153,398.71万元。2021年,我区获批地方政府一般债券项目6个,取得地方政府一般债券资金33,000万元;获批地方政府专项债券项目1个,获批地方政府专项债券资金7,400万元。2021年我区地方政府债务预计付息4,058.95万元,余额预计为155,932万元。
  (四)2021年主要财政政策和重点财政工作情况
  2021年,区财政部门严格执行预算法及《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》,认真落实区人大预算决议和审议意见要求,积极应对严峻复杂的经济形势和日益凸显的收支矛盾,坚持以保促稳、稳中求进,持续实施积极的财政政策,促进全区经济社会发展稳中向好。
  一是着力支持实体经济转型升级。充分把握推动发展这一关键要务,强化财政政策的定盘星、催化剂和加速器作用,提高财政支持的精准度和有效性。坚持不折不扣落实减税降费、减租降息等政策,以财政收入的“减法”,换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。积极适应常态化疫情防控新形势,鼓励传统商贸企业加快转型升级,创新发展业态,激发内生动力。重点完善智能网联及新能源汽车供应链产业园的基础设施配套,支持打造千亿级汽车零部件产业园区。持续推进环南湖科技创新政策先导区建设,支持辖区高校、科研院所的科技成果转化。有效落实助企纾困政策,增强企业和群众的获得感,营造良好的财税营商环境。认真落实财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》,结合实际,扩大中小企业获得政府采购合同份额。创建“朝阳桥”企业金融服务平台,破解中小微企业融资难、融资贵问题,助力个转企、小升规、规改股、股上市。
  二是着力保障和改善民生。牢固树立以人民为中心的发展思想,坚持节用裕民,保持对基本民生投入只增不减,努力让群众的获得感、幸福感和安全感更加充实、更有保障。坚持聚焦高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体,加大力度促进就业再就业。坚持聚焦城乡低保对象、特困供养人员、孤儿、临时救助等对象,加强基本生活保障。坚持做好社区居家养老服务,鼓励社会力量参与,增强多层次多样化供给能力。积极发展慈善、残疾人、志愿服务等社会公益事业,促进完善全区社会保障体系。努力提高农业生产保障水平,积极推广农业保险,降低农户生产经营成本。持续推进教育高质量发展,支持建设“双师”课堂,开展课后托管,新建前进小学,加快朝阳学校建设进度,提高教师待遇。大力完善公共卫生体系、重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系,推进区医院和公共卫生服务体系建设。支持常态化疫情防控,保障全民新冠疫苗接种,共筑免疫屏障。
  三是着力扩大政府有效投资。全面实施新一轮旧城改造、镇域改造、农村公路“老旧路”改造,大力推进开发区四期基础设施配套建设、城区商圈改造升级、重点项目征收攻坚,积极拓展发展空间、优化空间布局、打造载体平台,促进要素高效集聚。全力支持乡村振兴发展,着重推动乐山镇农村人居环境综合整治二期工程,实施村屯整体改造,铺装柏油道路、新建村户围墙、打造文化广场,落实农村卫生保洁精细化管理。积极巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果,持续开展大气污染防治、农村黑臭水体整治、农业和重点行业企业用地土壤污染防治,建设完善秸秆收储运体系。持续开展城市街路绿化、停车泊位施划、裸露地面治理,开展垃圾分类处理、实施冬季机械化快速清雪,积极推广“大物业”服务中心管理模式,推动城乡环卫一体化改革,实施智能化城市管理,不断加强环境卫生治理,努力补齐影响群众生活品质的短板。
  四是着力壮大财政综合实力。积极完善体制机制,强化“经济发展看税源,项目质量看税收”的工作导向,促进提高招商引资和项目建设的税收贡献。时刻关注重大项目落地、开工和投产情况,在做好服务的同时确保税收及时足额入库。坚持聚焦骨干企业、重点行业和主要产业,加强税收形势分析研判,积极完善收入调度机制,层层细化收入任务和入库进度,确保以旬保月、以月保季、以季保年。持续推进综合治税管理平台建设,切实满足加强税收征管工作的实际需要。主动加强与省市财政部门的上下联动、与区内各行管部门的横向互动,广泛收集政策信息,全力向上争取转移支付资金和政府债券资金。持续推进财政存量资金清理,盘活闲置资产。
  五是着力优化财政支出结构。坚持保刚性、减弹性,不断优化财力分配结构,切实把政府过紧日子要求落到实处。确保“三保”支出、疫情防控支出在预算保障中的优先顺序,切实做到足额安排、及时拨付。认真落实财政资金直达机制,确保上级资金“一竿子插到底”,高效精准投放到终端。努力平衡当前财力和长远影响,做好年度预算和中期预算的有效衔接,积极应对财政收支紧平衡压力。稳步推进以结果为导向的全过程预算绩效管理模式,压实绩效管理责任。规范财政评审行为,全年完成评审项目646个,审减节约财政资金19,065万元。
  六是着力提升财政管理水平。坚持先行先试、先试先成,聚焦“五个对接”构建“十项机制”,在全省率先实现预算管理一体化系统上线。坚持以票控费、以票促收、以票保缴、以票促廉,进一步清理取消纸质票据,彻底打通财政票据电子化管理改革“最后一公里”。切实加强对政府采购事项的内控管理,积极推广“互联网+政府采购”。贯彻《行政事业性国有资产管理条例》,坚持合理配置、有效使用、规范处置,推动构建资产调剂、共享共用新机制。坚持依法依规对地方政府债务实行限额管理和预算管理,不断加强地方政府债务风险防控,牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。认真开展财政预决算公开情况监督检查,积极打造阳光财政。
  2021年是“十四五”规划的开局之年。五年来,全区经济社会事业发展取得历史性成就,财政改革发展也取得了新的进展。一是财政实力进一步增强,为促进经济社会持续健康发展提供坚实物质基础。在实施大规模减税降费政策的情况下,财政收入总量达76.5亿元,比上一个五年增长24%,实现了高基数基础上的增长。二是财政保障能力显著增强,有力支持了全区经济社会发展。财政支出总量达173.6亿元,比上一个五年增长43%,重点领域支出得到有效保障。三是减税降费力度空前。坚持算政治账、长远账,自2019年以来全区累计减税达20亿元,在减轻企业负担、激发创新活力、优化经济结构、促进居民消费、扩大就业等方面发挥了重要作用。四是积极推进财税体制改革,现代财政制度框架初步确立。预算管理更加科学规范、绩效改革全面实施、国有资产管理制度不断完善。这些成绩的取得,得益于区委的正确领导和科学决策,得益于区人大、区政协的有效监督和大力支持,得益于各部门单位的鼎力配合和奋力拼搏。
  同时,预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。财政收支矛盾日益突出,预算平衡难度加大,紧平衡特征进一步凸显;项目储备不足、前期准备不充分不到位,影响了扩大有效投资等相关政策落实;部分部门和单位预算绩效管理不够到位,全过程预算绩效管理的质量有待提升。我们高度重视这些问题,将积极采取措施加以解决。
  二、2022年预算草案
  2022年全区改革、发展、稳定任务依然繁重,我们将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,千方百计打好增收节支主动仗,努力在应对困难挑战中掌握工作主动权,保持财政政策的连续性和稳定性,切实以新担当、新突破、新作为,奋力开创财政工作新局面。
  (一)2022年财政收支形势分析
  当前和今后一个时期,我区经济社会发展仍处于重要战略机遇期,同时,发展不平衡、不充分问题仍然突出,经济稳定恢复的基础还不牢固,做好“六稳”工作、落实“六保”任务,防范化解风险的任务依然艰巨。从财政收入看,区域经济的总量规模和结构质量还在一定程度上制约着财政收入的持续快速增长;受企业发展环境需要和城市产业发展布局的影响,城区之间税源呈现此消彼长的态势,区域税源基础亟待巩固;收入预算执行中潜在的不确定因素较多,财政收入中不稳定的收入来源比重较高;受现行的财税体制和特殊的税源结构限制,可支配财力增长有限的局面仍然制约着全区财政的良性运行。从财政支出看,各领域资金需求加大,实施“十四五”规划,以及乡村振兴、污染防治、教育科技、应急救灾、基层“三保”、债务付息等重点和刚性支出都需要加强保障,财政支出增长刚性较强。总体来看,2022年财政收支形势十分严峻,预算平衡难度进一步加大。必须加强财政资源统筹,大力优化支出结构,完善资金分配和使用机制,切实增强财政可持续性。
  (二)2022年预算编制和财政工作的总体要求
  2022年预算编制和财政工作的总体要求是:深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神特别是对吉林工作重要讲话重要指示精神,全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,围绕实现“一高、两优、三提升”全面打造充满时代魅力的现代化首善之区。
  围绕上述总体要求,2022年预算安排将进一步强化财力统筹、突出重点、量入为出,着重把握五条原则:一是积极应对“紧平衡”压力,增强财政运行稳定性;二是坚持过紧日子,进一步压减一般性支出,严格审核新增支出,大力削减或取消低效无效支出;三是突出绩效导向,提高财政资源配置效率和使用效益;四是注重防范风险,规范举债融资行为;五是坚持可持续发展,加强年度预算与中期预算的衔接管理。
  (三)2022年主要支出政策
  一是提质增效,更好发挥稳定经济的关键作用。切实加强直达资金常态化管理,不断提升直达资金使用效益和支出效率,确保资金直达基层、直接惠企利民。积极指导各部门单位加强项目储备,全力争取政府债券资金。强化债券项目资金绩效管理,推动加快形成实物工作量,提升债券资金配置和使用效率。坚持落实落细减税降费政策,加强政策宣传,坚决不收“过头税费”。跟踪做好减税降费效果监测和分析研判,积极研究解决市场主体反映的突出问题。
  二是加强财政资源统筹,增强对全区重大战略任务的财力保障。支持扩大有效投资,保障重点项目建设资金需求,增强投资增长后劲。推动区域协调发展,着力提升基本公共服务均等化水平。支持全面实施乡村振兴战略,推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强污染防治和生态建设,有序推进重点生态保护修复工作。
  三是着力保障和改善民生,不断提升人民群众获得感和幸福感。坚持稳定和扩大就业,持续支持做好对重点群体的就业帮扶。加强基本民生保障,支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题,继续做好疫苗接种、疫情防控、安全生产等资金保障工作。全面落实政府过紧日子要求,节用为民。加强民生政策财政承受能力评估,提高民生支出管理的规范性和透明度,增强民生政策可持续性。梳理“三保”保障范围和标准,研究确定基本民生政策保障清单,切实兜牢基本民生底线。
  四是推动创新发展和产业升级,坚持走高质量发展之路。立足朝阳中心城区优势和产业发展现状,发挥财政资金政策的引导作用,促进“三产”结构深度调整、经济转型加快升级。持续加大对开发区基础设施建设投入,促进提高园区开发承载能力。优化产业发展扶持政策,积极推动现代服务业发展。推动永春、乐山区域开发,加大基础设施投入;激发企业和人才创新活力,加强创新激励和保障。
  五是积极防范化解重点领域风险,促进财政可持续发展。坚持底线思维,针对收支矛盾、债务风险、库款保障等关键环节,加强监控,完善预案,强化预警,压实主体责任,适时采取有效举措,及时防范化解运行风险。积极发挥财会监督职能作用,强化政策跟踪问效,严肃财经纪律,维护良好的市场经济秩序和营商环境。持续深化预算管理制度改革,强化预算约束和绩效管理,加快推进支出标准体系建设,进一步规范支出管理,优化支出结构,加强中期财政规划管理。
  (四)2022年一般公共预算收入预计和支出安排
  2022年,全区一般公共预算收入计划完成150,000万元,同比增长2.8%。加上上级转移性支付收入150,000万元,上年结余收入4,451万元,调入预算稳定调节基金35,900万元,收入总计预计完成340,351万元;全区一般公共预算支出计划完成320,000万元,加上上解支出2,300万元,结转下年支出18,051万元,支出总计预计安排340,351万元。
  (五)2022年政府性基金预算收入预计和支出安排
  2022年,政府性基金预算收入计划完成4,000万元,加上上级补助收入2,000万元,上年结余收入4,000万元,收入总计10,000万元;政府性基金预算支出计划完成8,000万元,加上上解支出2,000万元,支出总计10,000万元。
  三、扎实做好2022年财政改革发展工作
  (一)加强收入组织。强化目标导向,依法依规组织财政收入。持续发挥好财税联席会的积极作用,加强对重点产业、重点行业、重点企业的调度,准确把握运行态势。完善财政收入调度机制,动态掌握组织收入进度,跟踪解决困难问题,确保完成年度任务。深化“万人助万企”行动,积极投身全区经济工作主战场,精准开展以“三问三送”、“六清八到位”为主要内容的重点税源包保服务;强化税源经济导向,提高招商引资、项目建设的有效性和针对性,推动重大项目加快落位。
  (二)提高保障能力。抢抓东北全面振兴发展机遇,主动对接国家和省、市重大战略、重大政策、重大专项、重大平台,全力争取政策和资金支持。按照“处置变现一批,盘活利用一批”的工作思路,积极探索资产盘活新路径,以资产换资本、以资本换资金。盘活财政存量资金,统筹用于亟需资金支持的领域。
  (三)发挥资金效益。牢固树立过紧日子思想,着力规范支出行为、净化支出内容、优化支出结构。稳妥推进重大项目动态评估清理,逐步改变项目支出只增不减的固化格局。完善民生支出管理机制,及时纠正脱离实际、超财力建设等支出政策或项目。坚持对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”,及时纠正执行偏差。严把资产配置入口关,坚持资产功能、数量与单位职能相匹配,资产存量与增量相结合。认真做好财政投资评审工作,严格执行政府采购法律法规,强化监管效能,提高财政资金使用效益。努力做到花钱必问效,无效要问责,低效多压减,有效多安排,把宝贵的财政资源用到关键处。
  (四)加大统筹力度。扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,加强财政资源统筹,优化财政资源配置,增加财政资金有效供给。坚持民生支出在财政支出中的优先顺序,集中力量保障重大发展战略、重大项目建设、重大民心工程等落地实施。强化预算约束和执行监控、分析,严格执行人大批准的预算;推动编制重大政策、重点项目中期滚动预算,加强年度预算与中期预算管理的衔接,落实“周期平衡”。持续推进预算管理一体化建设,不断提升财政预算管理规范化、标准化、自动化水平。
  (五)坚持党对财政工作的全面领导。切实把讲政治贯穿到财政工作全过程,牢固树立“服从、服务、负责”的财政工作理念,坚决做到财随政走、政令财行。加强财政队伍建设,积极拓展和丰富理财思路,增强财政工作的预见性和主动性。
  做好2022年的财政工作使命光荣、责任重大。我们将在区委的坚强领导下,主动接受人大的依法监督和政协的民主监督,虚心听取意见建议,努力提升财政治理能力,锐意进取,埋头苦干,主动担当,为加快建设现代都市经济核心区、争做都市经济发展“领头雁”做出新的更大贡献。
  
附件: 1.2021年一般公共预算收入预计完成情况表
  2.2021年一般公共预算支出预计完成情况表
  3.2021年一般公共预算收支预计完成情况表
  4.2021年政府性基金预算收支预计完成情况表
  5.2022年一般公共预算收入预计完成情况表
  6.2022年一般公共预算支出预计完成情况表
  7.2022年一般公共预算收支计划完成情况表
  8.2022年政府性基金预算收支计划完成情况表